Требование о предоставлении пояснений по НДС при завышении суммы налога, подлежащей вычету
Добрый день, уважаемые форумчане! Организация ООО, ОСНО
Опишу суть проблемы. Пришло требование ИФНС по НДС за 1Квартал 2016 г
Завышение суммы НДС, подлежащей к вычету
Ситуация в следующем:
Мы реализуем свои услуги, и некоторые контрагенты оплачивали нам авансом. В течении 1 квартала на суммы поступивших авансов мы оказали услуги и выписали счета фактуры. и в декларации по НДС я указала эту сумму НДС к вычету.
Какие документы мне нужно им предоставить и какое пояснение
Опишу суть проблемы. Пришло требование ИФНС по НДС за 1Квартал 2016 г
Завышение суммы НДС, подлежащей к вычету
Ситуация в следующем:
Мы реализуем свои услуги, и некоторые контрагенты оплачивали нам авансом. В течении 1 квартала на суммы поступивших авансов мы оказали услуги и выписали счета фактуры. и в декларации по НДС я указала эту сумму НДС к вычету.
Какие документы мне нужно им предоставить и какое пояснение
Comments
-
Цитата: В течении 1 квартала на суммы поступивших авансов мы оказали услуги и выписали счета фактуры. и в декларации по НДС я указала эту сумму НДС к вычету.Добрый день. А в реализации отразили ?
-
В реализации тоже отразили
-
Цитата: В реализации тоже отразилиПроведите проверку: Д 76 АВ = К 62.2/118*18, Д 76 АВ = Д 62.2/118*18, Д 90.3 = К 90.1/118*18, Д 68.2 = К 19 ( вычеты текущего периода)
Если ошибок не найдете, так и напишите, что вычеты в 1 квартале отражены в книге покупок в соответствии с главой 21 НК РФ.
